Årets budsjett betyr mye for mange. Budsjettet, som skal vedtas i kommunestyret den 17. desember, setter rammene for hvor mye hver enkelt enhet kan bruke i 2025. Det legger igjen føringer for hvilke investeringer som kan gjøres, og hvor mange årsverk enheten kan ha.
Budsjettforslaget du nå leser, bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025, samt øvrige signaler fra statlige myndigheter.
Samtidig er det også resultatet av en omfattende omstillingsprosess. Alle ledere har vært nødt til å prioritere knallhardt, og finne muligheter for å jobbe smartere og mer effektivt.
Nøkkeltall
| Totale driftsinntekter(Alle normale løpende inntekter) | 877 mill. kr |
| Totale driftsutgifter (Utgifter knyttet til drift av våre tjenester) | 869 mill. kr |
| Finansutgifter (Renter og avdrag på lån) | 101 mill. kr |
| Finansinntekter (Renteinntekter) | 71 mill. kr |
| Netto driftsresultat | -22 mill. kr |
| Disposisjonsfond | 99 mill. kr |
| Investeringer i 2025 | 171 mill. kr |
| Total lånegjeld | 1 184 584 kr |
Slik fordeles driftsmidlene
Driftsmidlene er pengene kommunen skal bruke på å holde hjulene i gang. Enkelt forklart, er det hvor mye hvert tjenesteområde og enhet får til disposisjon i 2025.
Slik fordeles midlene på tjenesteområder
| Område | Sum |
|---|---|
| Oppvekst | 248 855 000 kr |
| Helse og mestring | 211 658 000 kr |
| Organisasjon | 80 377 000 kr |
| Samfunn og kultur | 44 822 000 kr |
| Sentrale inntekter og utgifter, samt drift | 26 913 000 kr |
Ved å følge lenken under, finner du en mer detaljert oversikt.
Innsparingskrav
For å kunne drive økonomisk bærekraftig, har hvert enkelt tjenesteområde fått krav om å spare penger på drifta. Innsparingskravene fordeler seg slik:
| Tjenesteområde | Krav til innsparing |
|---|---|
| Organisasjon | 2,4 mill. kr |
| Oppvekst | 15,2 mill. kr |
| Helse og mestring | 5,6 mill. kr |
| Samfunn og kultur | 4,8 mill. kr |
Slik påvirker budsjettet lommeboka di
Normalt økes de kommunale avgiftene tilsvarende kommunens lønns- og prisstigning. I 2025 er den beregnet til 4,1 prosent. Unntaket her er barnehageprisene, hvor Stortinget bestemmer en årlig makspris.
Noen sentrale punkter fra årets budsjett:
- Innføring av inntektsgradert brukerbetaling for trygghetsalarmer. Det foreslås en egen sats på 100 kroner per måned for leie av trygghetsalarm når husstandens samla inntekt er under 2G (per i dag 199 716 kroner) og 250 kroner per måned når husstandens samla inntekt er over 2G. Dette gjelder ikke personer som har trygghetsalarm som et ledd i nødvendig helsehjelp, eller som erstatning for annen helsehjelp.
- Makspris foreldrebetaling barnehage. Månedsprisen fra august 2024, 2000 kroner, som ble vedtatt av Stortinget videreføres med samme beløp hele 2025. Satsene for deltidsplasser holdes uendret.
- Prisøkning i parkeringshuset. Leie av parkeringsplasser i underetasjen i parkeringsanlegget i Børsa øker med 690 kroner i året. Dette er en økning på mellom 10 og 25 prosent. Satsene økes blant annet for å finansiere monteringen av port i anlegget.
- Fakturering kommunale avgifter og eiendomsskatt. Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres samtidig. Hovedregelen har vært kvartalsvis fakturering (4 terminer), men med mulighet for månedlig fakturering for de som ønsker det. Fra og med 2025 foreslås det å gå over til månedlig fakturering for alle. Dette er dels begrunnet i avgiftenes størrelse, men også å effektivisere den administrative ressursbruken sammenlignet med dagens modell.
Eksempel: familie på fem
For en familie på fem, med to voksne og tre barn, kan regnestykket se slik ut. Forutsetningene er:
- Familien har en bolig med verdi på 3,7 millioner kroner i 2023
- To av barna har heltidsplass i barnehage, og det tredje heltidsplass i skolefritidsordning
- Et av barna går også på kulturskolen
- Familien har en vannmåler, og antatt (stipulert) forbruk er på 180 kubikkmeter.
- Øvrige endringer i betalingsregulativet får ikke konsekvens for familien
| 2024 | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|
| Eiendomsskatt | 7 380 | 7 380 | 0 |
| Ett barn i barnehage, full plass inkl. kost | 33 005 | 27 005 | -6 000 |
| Ett barn i barnehage, 30 prosent søskenmoderasjon | 24 605 | 20 405 | -4 200 |
| Ett barn i SFO, full plass | 36 960 | 38 335 | 1 375 |
| Ett barn i kulturskolen | 3 600 | 3 750 | 150 |
| Årsgebyr vann, avløp, renovasjon og feiing | 20 542 | 21 469 | 927 |
| Sum | 126 092 | 118 344 | -7 748 |
Her kan du lese mer om betalingsregulativet
Investeringer
Som følge av kommunens svært pressede økonomi, blir ikke 2025 året for de store investeringene. Noe vil likevel bli gjennomført, og under ser du et utvalg av hva vi forventer planlegger å investere i de kommende årene.
- Reservevannløsning
- Viggja reserveanlegg
- Høydebasseng Vassåsen
- Utvidelse av Buvik kirkegård
- Vannledninger mellom Eggkleiva-Børsa, og Børsa-Eliløkken
Hva skjer nå?
Forslaget du kan lese på denne siden er «kommunedirektørens budsjettforslag». Før det legges ut på høring, må formannskapet i kommunen godkjenne det.
Når formannskapet har godkjent forslaget, skifter det navn og «eier», og blir «formannskapets budsjettforslag». Da legges det også ut til høring og offentlig ettersyn, og alle som ønsker kan sende inn sine innspill.
Helt til slutt skal kommunestyret diskutere budsjettforslaget, og eventuelt vedta det. Budsjettet skal vedtas i kommunestyret den 17. desember.
Slik kan du medvirke
Formannskapet skal behandle budsjettforslaget i sitt møte 19. november, og det vil annonseres på kommunens nettsider når høringsperioden er i gang.
Politiske spørsmål i Framsikt
I budsjettdokumentet er det lagt inn en mulighet til å stille politiske spørsmål, hvor svarene vil publiseres åpent. Det har blitt besluttet at bare gruppelederne i Skauns politiske partier kan stille spørsmål.